2015年福建省监狱管理局部门预算说明-ag百家乐

2015年省级部门预算经省十二届人大三次会议审议通过，按照《省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下：

   一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。  

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。  

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。  

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。  

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以下(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况

省监狱管理局包括13个机关处室(含10个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、驻局监察室，均为正处级)及24个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2015年度部门主要工作任务

2015年，省监狱管理局主要任务是：紧紧围绕“五个一流”发展目标，以推进法治监狱建设为主线，以创建平安监狱为前提，以提高改造质量为中心，以强化内部管理为抓手，以提高能力素质和完善硬件设施为保障，忠诚履行刑罚执行机关维护社会稳定、促进社会公平正义的职责使命，全面提升我省监狱工作水平，切实做到“六个全面”。

一要全面夯实监狱安全基础，深化“五项机制”和“四防一体化”建设，通过加强安全教育、加强制度落实、突出安全重点，确保实现连续六年“四无”安全目标。

二要全面规范刑罚执行工作，严格落实刚性规定，完善执法程序条件，推进执法信息化工作，切实提高执法规范化水平。

三要全面提升教育改造质量，通过规范教育改造基础工作、提升罪犯矫治转化实效、推进教育改造品牌建设，进一步增强教育改造针对性和实效性，打造具有福建特色教育改造品牌。

四要全面推进过硬队伍建设，通过持续加强队伍思想政治建设、领导班子建设、能力作风建设、基层基础建设，努力建设一支党和人民满意的过硬队伍。

五要全面加强党风廉政建设，通过责任追究、保持查办案件高压态势、巩固作风建设成果、加大监督检查力度等措施，深入推进全省监狱系统党风廉政建设和反腐败工作。

六要全面加快硬件设施建设，提速基础设施建设进度，深化信息化建设应用，进一步提高监狱基础设施和信息化保障水平，为监狱科学管理和安全管控提供坚实保障。

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,省监狱管理局收入预算为150,218.75万元，其中：当年财政拨款收入137,267.95万元，上年结转收入12,950.80万元。支出预算150,218.75万元，其中：人员支出94,132.51万元，对个人和家庭补助支出18,113.92万元，公用支出14,628.59万元，项目支出23,343.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2015年度公共预算拨款支出137，267.95万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）公共安全支出（204）108,932.32万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、日常公用经费、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

（二）归口管理的行政单位离退休（2080501）8,952.56万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

（三）行政单位医疗（2100501）8,233.90万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

（四）住房公积金（2210201）9,194.25万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

（五）提租补贴（2210202）1,954.92万元。主要用于监狱民警职工提租补贴支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度无政府性基金支出预算。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为2805.5万元，其中：因公出国（境）经费30万元，公务接待费823.5万元，公务用车购置及运行费1952万元。具体情况如下：
　  （一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排30万元。主要用于司法部、省外事办等单位安排的2015年出国计划，监狱系统拟安排出国（境）考察当地司法制度以及进行人力资源管理培训等。
  　（二）公务接待费
　　2015年预算安排823.5万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动。与上年相比支出下降60%，主要原因是:厉行节约、严格规范压缩公务接待费开支。

（三）公务用车（含执法执勤）购置及运行费
　 2015年预算安排1952万元，其中：公务用车（含执法执勤，下同）运行费1646万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障罪犯监管、教育改造及社会帮教等工作的开展；公务用车购置费306万元。与上年相比支出下降35%，主要原因是:公车改革减少车辆购置，厉行节约、严格规范公务用车运行费开支。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门一般公共预算拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

5.“三公”经费财政拨款支出预算表

省监狱管理局

2015年3月14日