2015年度福建省监狱管理局决算说明-ag百家乐

　　按照《福建省财政厅关于批复省监狱管理局2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕127号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

 　一、部门主要职责

　 省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。  

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。  

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。  

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。  

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以下(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况

省监狱管理局包括13个机关处室(含10个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、驻局监察室，均为正处级)及24个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，省监狱管理局主要任务是：紧紧围绕“五个一流”发展目标，以推进法治监狱建设为主线，以创建平安监狱为前提，以提高改造质量为中心，以强化内部管理为抓手，以提高能力素质和完善硬件设施为保障，忠诚履行刑罚执行机关维护社会稳定、促进社会公平正义的职责使命，全面提升我省监狱工作水平，切实做到“六个全面”。

一要全面夯实监狱安全基础，深化“五项机制”和“四防一体化”建设，通过加强安全教育、加强制度落实、突出安全重点，确保实现连续六年“四无”安全目标。

二要全面规范刑罚执行工作，严格落实刚性规定，完善执法程序条件，推进执法信息化工作，切实提高执法规范化水平。

三要全面提升教育改造质量，通过规范教育改造基础工作、提升罪犯矫治转化实效、推进教育改造品牌建设，进一步增强教育改造针对性和实效性，打造具有福建特色教育改造品牌。

四要全面推进过硬队伍建设，通过持续加强队伍思想政治建设、领导班子建设、能力作风建设、基层基础建设，努力建设一支党和人民满意的过硬队伍。

五要全面加强党风廉政建设，通过责任追究、保持查办案件高压态势、巩固作风建设成果、加大监督检查力度等措施，深入推进全省监狱系统党风廉政建设和反腐败工作。

六要全面加快硬件设施建设，提速基础设施建设进度，深化信息化建设应用，进一步提高监狱基础设施和信息化保障水平，为监狱科学管理和安全管控提供坚实保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全稳定工作持续深化。

（二）教育改造质量持续提升。

（三）法治监狱建设持续加强。

（四）基础设施建设持续推进。

（五）民警队伍建设持续强化。

（六）党风廉政建设持续深入。

四、2015年决算收支总体情况

2015年省监狱管理局年初结转和结余31,700.71万元，本年收入226,497.12万元，本年支出216,867.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余41,330.31万元。

（一）2015本年收入226,497.12万元，比2014年决算数增加32,122.32万元，增长16.53％，具体情况如下：

1.财政拨款收入185,135.40万元，其中政府性基金   0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入41,361.72万元。

（二）2015本年支出216,867.52万元，比2014年决算数增加9,638.93万元，增长4.65％，具体情况如下：

1.基本支出151,904.01万元。其中，人员支出128,835.01万元，公用支出23,069万元。

2.项目支出64,963.51万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出174,885.27万元，比2014年决算数增加13,165.33万元，增长8.14 %，具体情况如下：

㈠一般公共服务支出（201）311.4万元，较2014年决算数增加201.88万元，增长184.33％，主要原因是2015年安排女监数字化专项经费支出300万元。

㈡公共安全支出（204）139,319.21万元，较2014年决算数增加7,728.70万元，增长5.87％，主要原因为财政提高了罪犯生活费财政拨款投入、公务员社保调整和人员工资标准调整。

㈢社会保障和就业支出（208）11,967.30万元，较2014年决算数增加1,874.55万元，增长18.57％，主要原因是退休人员增加以及离退休费标准提高。

㈣医疗卫生与计划生育支出（210）9,751.70万元，较2014年决算数增加1,256.41万元，增长18.57％，主要原因是人员增加、工资标准提高，以及个别单位医保缴交比例提高等原因。

㈤住房保障支出（221）13,535.60万元，较2014年决算数增加2,121.73万元，增长18.59％，主要原因是主要原因是人员增加、工资标准提高,从而缴交基数加大。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，无变动。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出773.81万元，同比下降（增长）36.77%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费10.90万元，主要用于司法部、省外事办等单位安排的2015年出国计划，监狱系统拟安排出国（境）考察当地司法制度以及进行人力资源管理培训等。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5 个；全年因公出国（境）累计6人次。与2014年相比,因公出国（境）经费支出下降16.09%，主要是出国（境）人次减少1人。
 （二）公务用车购置及运行费744.15万元。其中：公务用车购置费31.26万元，2015年公务用车购置1辆。公务用车运行费712.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量429辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10.15 %、32.12%，主要是:节约开支和根据公车改革要求封存了部分车辆。
　　（三）公务接待费18.76万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动，累计接待306批次、接待总人数3661人次。与2014年相比,公务接待费支出下降（增长）%，主要是:节约开支和来访人次批次都大幅下降。

附件： 1.收支决算总表

　　　 2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　 8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表